Звіт директора
Комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД №2» за 2023 рік.
М. Запоріжжя
2023 рік
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» створено на підставі рішення Запорізької міської ради від 27.06.2018 р. «Про припинення юридичної особи — Комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» шляхом перетворення у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2».
На підставі рішення Запорізької міської ради від 11.06.2021р. «Про реорганізацію юридичної особи –Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №8» шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №2» та на підставі рішення Запорізької міської ради від 07.12. 2022р.№47 «Про реорганізацію юридичної особи – Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» шляхом приєднання до Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» з 24.03.23р.
Засновником і власником Підприємства є територіальна громада м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
Робота Центру організована відповідно до Статуту, затвердженого Розпорядженням Запорізької міської ради від 29.09.2023р №89.
| Укладено декларацій | 2023р |
| Укладено декларацій всього | 119911 |
| 27650 |
| 545 |
| 724 |
| 92261 |
| -у т.ч внутрішньо переміщених осіб | 3150 |
| 1300 |
Збільшення декларацій на 16,3% пояснюється приєднанням Центру ПМСД № 4 у 2023 році.
Демографія
| 2023р. | |
| Народилося дітей | 646 |
| померло | 9 |
| дітей до року | 3 |
| Дитяча смертність на 1000 дітей | 0,33 |
| Неонатальна смертність (до 1 місяці) | 3,1 |
| Постнеонатальна смертність | 1,55 |
| Малюкова (від 0-1 року) | 4.64 |
| Померло всього | 696 |
| Змертність загальна на 1000мешканців | 8,1 |
Кадрове забезпечення
Одним з пріоритетних питань в діяльності Центру залишається кадрове забезпечення. Кількість штатних посад по центру на 01.01.22р. становила 432,25 одиниці, а на 01.01.23р. – 391,75.
Лікарі – 114,75 у 2022р., 110,0 на 2023 р.
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 154,75 одиниць у 2022р., 136,5 на 2023р.
Молодший медперсонал – 42,5 одиниць у 2022р., 39,5 на 2023р.
Спеціалісти – 23,0 одиниць у 2022р., 23,0 на 2023р.
Інший персонал – 96,25 одиниць у 2021р., 81,25 на 2023р.
За 2022 рік чисельність працівників зменьшилась на 40,5 одиниць. З 432,25 до 391,75.
Штати закладу
| № п/п | 2022рік | 2023 рік | ||||||
| Штат | Факт | % | Штат | Факт | % | |||
| 1 | Лікарі всього | 110,0 | 106,25 | 96,5 | 129,75 | 126,25 | 97,5 | |
| 2 | Лікарі в т. числі | терапевти | 8,25 | 8,0 | 97 | 6,75 | 6,75 | 100 |
| педіатри | 33,75 | 32,5 | 96 | 45,25 | 43,5 | 96,0 | ||
| загальної практики сімейні лікарі | 59,0 | 57,25 | 97 | 68,75 | 68,0 | 98,5 | ||
| 3 | Середній медперсонал | 136,5 | 131,5 | 96,3 | 159,0 | 153,25 | 96,4 | |
| 4 | Молодший медперсонал | 39,5 | 39,5 | 100 | 53,0 | 53,0 | 100 | |
| 5 | Інший персонал | 104,25 | 101,5 | 97,3 | 125,25 | 118,0 | 94,4 | |
| 6 | Всього: | 391,75 | 380,25 | 97 | 469,5 | 452,0 | 96,4 | |
Висновок: Фактична укомплектованість лікарями збільшилась з 106,25 шт.од. до 126,25 шт. од.. Відсоток укомплектованості Центру лікарями збільшився зі 96,% до 97,5%.
Відвідування
| 2023р | |
| План відвідувань | 433741 |
| Виконано | 446995 – 103,1% |
| 292537 -65% |
| 154458- 34,5% |
| 25567 |
Фінансування закладу у 2023 році
КНП «ЦПМСД №2» здійснює свою діяльність на підставі затвердженого фінансового плану підприємства. Фінансовий план визначає основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для забезпечення потреб діяльності підприємства, реалізації розвитку підприємства, забезпечення витрат на виконання зобов’язань.
Фактичні джерела доходу підприємства за 12 місяців 2023 року на 01.01.2024року наведені в таблиці:
| Показники | Сума (грн.) | Питома вага, % |
| Дохід від Національної служби здоров’я України за послуги – всього, в тому числі: | 93 481 540,57 | 64,9 |
| Дохід від Національної служби здоров’я України за послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою | 92 688 401,84 | |
| Пакет-24 – Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям | 592 131 | |
| Пакет-36- Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 | -35,00 | |
| Пакет-41- Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги | 14 403,75 | |
| Пакет-50-Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів | 351 482 | |
| Пакет51- Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги | 85 461 | |
| Претензія НСЗУ по Пакету 1 — (повернення коштів НСЗУ) по договорам за 2020р. та 1 кв.2021 р. по ПМСД 2- 200 230,16 грн., ПМСД 8- 50 073,86 грн. | -250 304,02 | |
| Дохід від бюджету Запорізької міської територіальної громади (фінансування) всього , у тому числі: | 23 693 413,03 | 16,4 |
| споживання | 23 693 413,03 | |
| розвиток | 0 | |
| Інші доходи | 6 010 648,58 | 4,2 |
| Дохід від Безоплатно отриманих активів (каса) | 20 920 341,39 | 14,5 |
| Всього доходу | 144 105 943,57 | 100 |
«Витрати» — касові витрати менше ніж заплановані на суму 239 318,20грн. (план – 92 433 979грн., касові витрати – 92 194 660,8грн.) — за рахунок зменшення витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці, закупівлю медикаментів, витрат на оплату послуг (крім комунальних). Відсоток виконання 99,7.
«Капітальні інвестиції» — касові витрати 1 492 713,28грн., план – 1 479 714грн., Відсоток виконання 100.
Кошти бюджету Запорізької міської територіальної громади за звітний період спрямовані за напрямами:
| Показники | Сума, грн. | Питома вага касових видатків, % |
| Витрати касові : | ||
| Предмети, матеріали та інвентар всього, у тому числі: | 672 166 | 2,8 |
| — бензин | 609 063,50 | |
| — газ скроплений | 63 102,50 | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали всього, у тому числі: | 674 481,60 | 2,8 |
| — туберкулін | 674 481,60 | |
| Продукти харчування | 373 526,40 | 1,6 |
| — харчування дітей із малозабезпечених сімей та харчування дітей від СНІД інфікованих матерів | 373 526,40 | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 385 520 | 1,6 |
| Поточний аварійний ремонт з заміною обладнання щитової електромережі будівлі за адресою: вул. Перспективна, буд. 35а | 200 000 | |
| Поточний ремонт туалету, який знаходиться в аварійному стані, для людей з обмеженими можливостями за адресою: вул. Авраменка, 4 | 185 520 | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4 891 520,72 | 20,7 |
| Виплата пенсій і допомоги | 45 936,38 | 0,2 |
| Інші виплати населенню всього, у тому числі: | 16 650 261,93 | 70,3 |
| — доросле населення | 841 193,80 | |
| — дитяче населення | 207 174,40 | |
| — ранній статевий розвиток | 93 867,93 | |
| — муковісцидоз | 774 020,08 | |
| — фенілкетонурія | 1 473 400,73 | |
| — наркотичні препарати | 532 526,80 | |
| — імуносупресори | 119 745,32 | |
| Вироби медичного призначення всього, у т. числі: | 12 608 332,87 | |
| — підгузки | 9 968 074,99 | |
| — калоприймачі | 2 448 329,21 | |
| — сечоприймачі | 191 928,67 | |
| Всього витрати касові | 23 693 413,03 | 100 |
За 12 місяців 2023 року на відшкодування вартості лікарських засобів використано кошти на доросле, дитяче населення та наркотичні засоби в сумі 1 674 762,93грн. Забезпечувались пільговими медикаментами такі групи населення та категорії хворих, як інваліди війни і прирівняні до них, учасники війни, учасники бойових дій, діти-інваліди до 16 років, військовослужбовці-інтернаціоналісти: (у т. ч. АТО), чорнобильці 1-4 категорії, онкологічні хворі, хворі на системний гострий вовчак, системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри, хвороба Бехтерєва, Аддісонова хвороба, шизофренія та епілепсія (епісіндром), міостенія, діти — інваліди з раннім статевим розвитком, ревматоїдний артрит, бронхіальна астма, стан після операції пересадки нирки, а також інваліди 1 та 2 груп в результаті трудового каліцтва, професійних і загальних захворювань, діти віком від трьох до шості років. Всього пільговими медикаментами забезпечено 390осіб.
Надійшло безоплатно отриманих активів всього, у тому числі:
| Показники | Сума, грн. | Питома вага , % |
| Матеріальні витрати всього, у тому числі: | 12 912 596,74 | 61,4 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 11 712 475,68 | |
| Засоби індивідуального захисту | 375 354,38 | |
| Предмети, матеріали, інвентар | 523 073,35 | |
| Будівельні матеріали | 90 208,55 | |
| Паливно-мастильні матеріали | 659,62 | |
| Господарські матеріали | 210 825,16 | |
| Капітальні інвестиції всього, у тому числі: | 8 077 744,65 | 38,6 |
| Основні засоби | 6 751 998,97 | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 1 255 745,68 | |
| Разом | 20 920 341,39 | 100 |
Отримано капітальних інвестицій всього на суму 8 007 744 65 грн., у тому числі:
| Найменування | Кількість, шт. | Сума, грн. |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 47 | 6 751 998,97 |
| Медичне обладнання всього, у тому числі: | 20 | 1 414 514,20 |
| Автоматичний гематологічний аналізатор | 1 | 282 700 |
| Дефібрилятор | 1 | 50 000 |
| Автоматичний зовнішній дефібрилятор | 2 | 167 535 |
| Білірубінометр | 4 | 160 000 |
| Монітор фетальний «БІОМЕД» | 2 | 90 000 |
| Кисневий концентратор | 1 | 71 924,02 |
| Аналізатор сечі з набором смужок діагностичних | 1 | 37 500 |
| Електрокардіограф -6- ті канальний | 3 | 71 285,10 |
| Електрокардіограф – 12- ті канальний | 3 | 90 727,08 |
| Апарат УЗД з набором датчиків | 1 | 341 138 |
| Дерматоскоп IDS-1100 | 1 | 51 705 |
| ОРГТЕХНІКА всього, у тому числі: | 11 | 248 696,47 |
| Ноутбук з комп’ютерною мишкою | 11 | 248 696,47 |
| Інше обладнання-всього, у тому числі: | 16 | 1 553 827,40 |
| Генератор | 1 | 74 820 |
| Холодильник | 4 | 266 689,84 |
| Морозильна камера | 2 | 62 466,16 |
| Мережевий комбінований холодильник для збереження вакцини | 4 | 204 286,40 |
| Дизель – генератор | 1 | 281 434,46 |
| Пральна машина професійна з фронтальним навантаженням | 2 | 139 530 |
| Дизель — генератор з шафою автоматичного введення | 1 | 414 600 |
| Зарядна станція | 1 | 110 000,54 |
| Отримані основні засоби від КНП «ЦПМСД №4» | 3 534 960,90 | |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 343 | 1 255 745,68 |
| Медичне обладнання всього | 266 | 604 523,57 |
| ОРГТЕХНІКА всього, у тому числі: | 26 | 279 618,72 |
| Багатофункціональний пристрій GANON IR 1435 | 1 | 17 378,99 |
| Джерела беперебійного живлення для комп’ютера LP-UL 1000VA-8PS | 1 | 2962,33 |
| Монітор 23,8 «2E D2421B» з клавіатурою у комплекті | 10 | 44 237,40 |
| Ноутбук ( з мишою, навушниками, сумкою | 14 | 215 040,00 |
| Інше обладнання | 36 | 309 840,79 |
| Меблі – всього | 15 | 61 762,60 |
Здобутки КНП «ЦПМСД №2» за 2023 рік
1. В важкий для країни час військової агресії стало дуже актуальним питання проведення з пацієнтами психологічних та психотерапевтичних методик лікування та адаптації. В 2023 році укладено договір з НСЗУ за пакетом «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» , у зв’язку з чим 102 лікаря та 105 медичних сестер пройшли навчання на платформі Академії НСЗУ , 5 лікарів та 1 медсестра беруть участь у навчальному тренінгу з програми дій з ліквідування прогалин в охороні психічного здоров’я (mhGAP) для медичного персоналу первинної ланки в місті Дніпро, який організувала Філія Асоціації “Medicos del Mundo” в Україні (“Лікарі світу”/MdM) для забезпечення надання якісної психологічної допомоги. в закладі ведеться робота з медико-психологічної реабілітації пацієнтів. Надано 3200 консультацій з психологічної допомоги із застосуванням методів психотерапії та проведено 1300 консультацій психолога.
2. Співробітники закладу активно працюють по наданню допомоги паліативним пацієнтам. Було придбано обладнання для покращення якості надання мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям, сформовані команди, які надають цим пацієнтам медичну та психологічну допомогу, забезпечують лікарськими засобами та виробами медичного призначення.
У 2023 році надано допомогу 180 паліативним пацієнтам.
3. У звітньому році було покращено матеріально-технічну базу. Це дало змогу забезпечити надання первинної медичної допомоги на сучасному рівні, та забезпечення безперебійної роботи закладу при відключеннях енергопостачання.
4.Центр активно працює за Урядовою програмою «Доступні ліки». Було виписано 70637 (у 2022р -53829) рецептів.
5. Співпраця з громадською організацією «Медичні лідери» за підтримки GIZ за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина забезпечила відкриття на базі нашого закладу першого в місті «Відділу комунікації, сервісу та промоції здоров’я», робота якого спрямована на надання вичерпних консультацій пацієнтам,розвантаження лікарів, своєчасне якісне інформування суспільства про зміни в питаннях правил надання медичних послуг, питань громадського здоров’я, запобігання поширенню інфекційних та неінфекційних хвороб. У серпні 2023 цей відділ почав роботу та дозволив забезпечити якісну комунікацію між медичними працівниками та мешканцями громади незалежно від відстані та зробити наш медичний заклад більш пацієнто-орієнтованим та комфортним, що дуже важливо в період військового стану.
6. Завдяки співпраці з Академією Сімейної Медицини України (АСМУ) на базі нашого підприємства організовано центр для отримання освітніх послуг для сімейних лікарів, педіатрів міста Запоріжжя та проведені перші тренінги за участю акредитованих фасилітаторів.
7. Співпраця з благодійним проектом «PROJECT HOPE», від якого було отримано благодійний грант для стимулювання роботи медичних працівників , проведена робота з громадською організацією «Інфекційний контроль України» за проектом BHA з питань впровадження інфекційного контролю на підприємстві.
8.Були створені та почали роботу «Групи якості».